盟外事办2020年决算公开

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　　内蒙古自治区兴安盟行署外事办公室

　　2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　
第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　第一条  根据自治区党委、政府批准的《兴安盟机构改革方案》和盟委办公室、盟行署办公室印发的《兴安盟机构改革实施意见》，制定本规定。

　　第二条  兴安盟行署外事办公室是盟行署工作部门，为正处级。盟委外事工作委员会办公室设在盟行署外事办公室，承担盟委外事工作委员会日常工作。

　　第三条  部门主要职责兴安盟行署外事办公室主要职责是：

　　（一）贯彻执行党的外事工作方针、政策和国家、自治区有关法律法规；认真落实盟委、盟行署关于外事工作的指示、决定；研究拟订全盟外事工作制度及工作规划，并监督实施。

　　（二）对全盟外事工作履行综合归口管理职能；负责向盟委、盟行署报送全盟重要外事问题的请示、报告；办理盟委、盟行署交办的及盟直属机关和各旗县市报送的有关外事问题的请示、报告。

　　（三）监督检查全盟贯彻执行外事工作方针政策和有关法律法规的情况，对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见。负责处理或协助处理全盟重大涉外事务。

　　（四）负责组织接待来访的重要外宾；指导各旗县市、各部门及企事业单位做好外宾来访接待工作和外事工作；办理盟党政领导的对外交往事宜。

　　（五）负责全盟因公派遣出国（境）团组审核审批工作；管理因公护照和赴港澳通行证工作。

　　（六）指导盟人民对外友好协会的工作；指导和管理全盟与国外缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位的工作；指导全盟民间对外友好交往工作。

　　（七）配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径。按照有关规定，负责管理和邀请外国人来我盟访问等有关事宜和外国、港澳新闻机构及记者来我盟采访等事宜。

　　（八）研究处理有关边界界务管理及边境、口岸涉外事务；对边境（边检）会谈、会晤工作进行指导和政策把关。

　　（九）承办盟委、盟行署交办的其它任务。

　　二、机构设置

　　兴安盟行署外事办公室内设机构6个科室，分别是综合科、国际合作与涉外管理科、出国审理科、盟人民对外友好协会办公室、边界管理科、机关党建人事科；行政编制10名。设主任（兼任盟委外事工作委员会办公室主任）1名，副主任2名，科级领导职数7名（6正〈含机关党建人事科科长1名〉1副）。核定机关工勤人员事业编制2名。2020年行政在职人数为10人，行政工勤人数2人，行政退休人员6人。

　　兴安盟行署外事办公室有下设事业单位一个兴安盟外事培训中心（也称兴安盟对外友好交流服务中心），成立时间为2006年4月25日（兴机编发[2006]第22号）；是全额事业单位，规格为正科级。人员编制4人，科级领导职数2人，1正1副；工勤技能编制7人；实有人数为5人，财务没有独立核算，与盟行署外事办公室财务在一起核算。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	兴安盟行署外事办本级	财政拨款的行政单位
1	兴安盟外事培训中心	公益一类事业单位

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　部门整体预算收入292.85 万元，其中：基本支出232.85万元，项目支出60万元。财政拨款实际支出344.75万元，其中基本支出271.29万元，项目支出51.49万元。2019年基本支出比预算增多3.84万元，主要原因是人员工资正常晋升及扶贫资金的投入；项目支出比预算减少8.51万元，主要原因是厉行节约压缩出国经费，减少三公经费支出。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计325.93万元，其中：本年收入合计303.89万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余22.04万元；支出总计325.93万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余10.7万元。与2019年度相比，收入总计减少-50.81万元，下降-13.5%；支出总计减少-50.81万元，下降-13.5%。主要原因：一是本年度部门无因公出国(境)人员，没有产生费用支出；二是主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。；三是外事接待次数减少，相应费用减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计303.89万元，其中：财政拨款收入303.84万元，占100%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计315.23万元，其中：基本支出296.78万元，占94.1%；项目支出18.45万元，占5.9%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计321.29万元，其中：年初结转和结余17.45万元；支出总计321.29万元，其中：年末结转和结余6.11万元。与2019年度相比，收入减少-36.7万元，下降-10.3%；支出减少-36.7万元，下降-10.3%。主要原因：一是本年度部门无因公出国(境)人员，没有产生费用支出；二是主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。；三是外事接待次数减少，相应费用减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计315.17万元，其中：基本支出296.73万元，占94.1%；项目支出18.45万元，占5.9%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出296.73万元，其中：人员经费278.7万元，主要包括：基本工资79.31万元、津贴补贴62.61万元、奖金5.01万元、绩效工资6.46万元、社会保障缴费4.05万元、住房公积金19.02万元、养老保险及职业年金33.89万元、职工医疗保险19.93万元，退休费5.15万元等；较上年增加46.16万元，主要原因：1是2020年增加单位部分需缴纳养老保险及职业年金、职工医疗等社保费；2是人员数量增加，调入事业人员1人；公用经费18.03万元，主要包办公费2.61万元、印刷费0.15万元、邮电费0.51万元、差旅费2.22万元、维修（护）0.3万元、培训费0.04万元、工会经费2.9万元、福利费0.8万元、公务用车维护费4.8万元、其他交通费0.46万元、其他商品服务支出1.54万元、办公设备购置1.7万元。较上年减少-6.56万元，主要原因是：我单位厉行节约，压缩三公经费，减少各项支出。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.3万元，支出决算为6.09万元，完成预算的49.5%，其中：因公出国（境）费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7.3万元，支出决算为6.09万元，完成预算的83.4%；公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度部门无因公出国(境)人员；二是主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。；三是外事接待次数减少，相应费用减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.09万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。较上年减少-2.95万元，主要原因是主要原因本年度部门无因公出国(境)人员.

　　公务用车购置及运行维护费支出6.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出6.09万元，用于用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，，车均运维费2.03万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.86万元，主要原因是主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0万元。较上年减少-2.14万元，主要原因是主要原因是外事接待次数减少，相应费用减少。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金18.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“外事专项款”1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.外事专项自评综述：认真贯彻落实中央和自治区外事工作会议精神，以推动我盟向北开放工作为重点，积极开展招商引资活动，组织中方企业与蒙古国具有合作与交流服务，但因2020年受疫情影响，我办调整项目预算，制作外事教育宣传片，为我盟今后的外事服务工作做基础。我办根据设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为16万元，上年外事专项结余数为结余数7.5万元，决算执行数为18.45万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：我办较好完成此项工作，为推动我盟向北开放战略，加强与周边国家沟通与合作，为兴安盟的各项工作做好外事服务工作。发现的主要问题及原因：2020年，我办严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提借有效依据。二是强化绩效目标管理，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按《会计法》、《事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强行政单位会计制度和新预算法的学习，提升资金的使用效能。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		外事专项款			项目负责人及电话	孟铁牛0482-8266901
主管部门					实施单位	兴安盟行署外事办公室
项目预算执行情况 （万元）		18.45		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		16	18.45	10	100%	10
		其中：财政拨款		16	18.45	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作外事宣传片	50	50		42
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	宣传知晓率	95%			30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%			10
总分				100

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　此处公开内容为盟财政局委托第三方中介机构对各单位项目进行的重点绩效评价。本单位项目绩效评价结果不涉及。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出18.03万元，比2019年减少-6.56万元，降低-26.7%。主要原因是：我单位厉行节约，压缩三公经费，减少各项支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位2020年没有政府采购支出；

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，;机要通信用车1辆，主要用于：单位机要通信用车;特种专业技术用车2辆，主要用于：边界管理用车。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：佟玉静    联系电话：0482-8266952